遂环办〔2022〕18号
遂宁市生态环境局办公室
关于印发《2022年全市排污许可证执行报告交叉审核工作方案》
的通知
有关派出机构：
根据《四川省生态环境厅办公室关于进一步加强排污许可证执行报告质量监管的通知》（川环办函〔2021〕471号）精神，结合我市实际，制定《2022年全市排污许可证执行报告交叉审核工作方案》，现印发你们，请抓好落实。
遂宁市生态环境局办公室
2022年4月19日
2022年全市排污许可证执行报告交叉
审核工作方案
为加快推进全市排污许可证执行报告审核工作，确保按时完成国、省排污许可目标任务，推动企业落实主体责任，促进全市排污许可工作稳步提升，决定开展排污许可证执行报告工作交叉审核工作。制定本方案。
一、交叉审核组组成及工作分工
由排污许可证审核业务开展较好的5个县（市、区）派出机构生态环境局牵头，组成5个审核组，对已提交2021年度排污许可证执行报告工作开展交叉审核。审核组组成及任务分工见《交叉审核组组成及任务分工表》（见附件1）。
二、交叉审核内容
通过在全国排污许可证管理信息平台—管理端查找企业排污许可证执行报告相关填报记录，从排污单位基本信息表、污染防治设施正常情况汇总表等14项审核内容，开展交叉审核工作，进一步规范企业填报行为，提高排污许可证执行报告质量。
三、时间安排
即日起至2022年5月10日。
四、工作要求
（一）高度重视，提高认识。交叉审核工作对县（市、区）之间交流排污许可工作经验，推动全市排污许可整体水平提升，促进监管责任落实落细具有重要作用。有关派出机构要高度重视，精心组织力量，认真开展审核工作。被审核县（市、区）派出机构生态环境局要积极配合，确保交叉审核工作有序推进。
（二）严格纪律，务求实效。有关派出机构要严格遵守党风廉政纪律规定，加强管理，规范程序，确保交叉审核公平、公正且高质量进行。同时，审核组要针对审核清单逐一规范填写《交叉审核内容表》（见附件2），并于5月10日前将《交叉审核内容表》报送市局行政审批科。
（三）建立台账，加快整改。行政审批科要及时梳理汇总，建立问题清单，并移交辖区督促整改。同时，加强对企业在排污许可证执行报告过程整改中业务指导，确保质效。
附件：1．交叉审核组组成及任务分工表
2．交叉审核内容表
附件1
交叉审核组组成及工作分工表
| 组别 |
审核县（市、区）派出机构生态环境局 |
审核清单 |
审核时限 |
被审核县（市、区） |
| 1 |
遂宁市射洪生态环境局 |
遂宁市文远生物科技有限公司 |
即日起-5月10日前 |
船山区 |
| 四川铭洁环境卫生服务有限公司 |
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| 遂宁市洁城环境卫生服务有限公司 |
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| 遂宁川能能源有限公司 |
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| 遂宁市第三人民医院 |
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| 遂宁市泽惠建材有限公司 |
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| 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿磨溪净化厂 |
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| 2 |
遂宁市蓬溪生态环境局 |
遂宁市安居区人民医院 |
安居区 |
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| 遂宁安居康宁精神病医院 |
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| 四川省维斯泰汽车零部件有限公司 |
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| 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司 |
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| 遂宁云内动力机械制造有限公司 |
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| 四川江淮汽车有限公司 |
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| 中石油遂宁天然气净化有限公司 |
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| 四川君格机械制造有限公司 |
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| 四川朗润科技有限公司 |
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| 遂宁市安达物质再生利用有限公司 |
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| 遂宁市东乘车辆有限公司 |
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| 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司双林加油站 |
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| 遂宁市京富食品有限公司
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| 3 |
遂宁市大英生态环境局 |
射洪县洪城垃圾处理填埋有限责任公司 |
射洪市 |
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| 射洪厚泽危险废物治理有限公司 |
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| 射洪县光洁环保科技有限公司 |
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| 射洪川能环保有限公司 |
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| 射洪市人民医院 |
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| 射洪市中医院 |
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| 射洪县潼射镇玉华塑料加工厂 |
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| 射洪桂丰环保科技有限公司 |
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| 四川宏源燃气股份有限公司CNG分公司 |
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| 中石化川渝射洪石化有限公司如意加油站 |
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| 四川天马玻璃有限公司 |
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| 正大食品遂宁有限公司 |
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| 4 |
遂宁市船山生态环境局 |
蓬溪欧范家具有限公司 |
蓬溪县 |
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| 四川聚泰材料有限公司 |
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| 四川普曼尼家具有限公司 |
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| 蓬溪县垃圾处理厂 |
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| 四川王力安防产品有限公司 |
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| 四川德卡诺金属制品有限公司 |
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| 蓬溪达美门业有限公司 |
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| 蓬溪金太阳门业有限公司 |
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| 四川林皓木业有限责任公司 |
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| 蓬溪聚成门业有限公司 |
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| 5 |
遂宁市安居生态环境局 |
大英县综合行政执法局 |
大英县 |
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| 四川安旭涂料科技有限公司 |
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| 大英奥彩涂料厂 |
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| 四川省兴茂石化有限责任公司 |
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| 四川永津环保技术有限公司 |
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| 大英县医洁医废处置中心 |
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| 四川苏博特新材料有限公司 |
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| 四川金卓筒化工科技股份有限公司 |
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| 四川省南方炜烨食品有限公司 |
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| 四川环图材料科技有限公司 |
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| 四川蜀泰化工科技有限公司 |
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| 四川鸿鹏新材料有限公司 |
附件2
交叉审核内容清单
| 排污单位 名称 |
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排污许可证编号 |
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| 审核 部门 |
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审核 人员 |
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审核 时间 |
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| 管理类别 |
□ 重点管理 □ 简化管理 |
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| 所属行业 |
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| 审核内容 |
执行报告内容是否填报规范 |
具体存在的问题 |
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| 排污单位基本信息表1 |
□是 |
□否 |
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| 污染防治设施正常情况汇总表--废水污染防治设施2 |
□是 |
□否 |
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| 污染防治设施正常情况汇总表--废气污染防治设施3 |
□是 |
□否 |
|
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| 污染防治设施异常情况汇总表--废气/废水防治设施4 |
□是 |
□否 |
|
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| 污染防治设施异常情况汇总表5 |
□是 |
□否 |
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| （正常监测时段）有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表6 |
□是 |
□否 |
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| （正常监测时段）废水污染物排放浓度监测数据统计表7 |
□是 |
□否 |
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| （正常监测时段）超标率8 |
□是 |
□否 |
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| 非正常工况/特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表9 |
□是 |
□否 |
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| 监测频次合规10 |
□是 |
□否 |
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| 实际排放量11 |
□是 |
□否 |
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| 超标排放信息12 |
□是 |
□否 |
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| 附图附件-自行监测布点图13 |
□是 |
□否 |
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| 污染物实际排放量计算过程14 |
□是 |
□否 |
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| 填表说明 1.排污单位基本信息表：排污单位应逐项填报“主要原料用量”“能源消耗”“运行时间”“主要产品产量”“全年生产负荷”“取排水”的数量或内容。 2.污染防治设施正常情况汇总表--废水污染防治设施：排污单位应逐项填报“废水污染防治设施运行时间”“污水处理量”“药剂使用量”的内容。 3.污染防治设施正常情况汇总表--废气污染防治设施：排污单位应逐项填报“废气污染防治设施运行时间”“药剂使用量”的内容。 4.污染防治设施异常情况汇总表--废气/废水防治设施：排污单位应逐项填报“开始时间”“结束时间”“故障设施”“故障原因”“采取的应对措施”“各排放因子浓度”的内容。 5.污染防治设施异常情况汇总表：排污单位未填报“污染防治设施异常情况汇总表”的，应在本章节小结中说明污染治理设施不存在异常情况。 6.（正常监测时段）有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表：排污单位应结合自动监测和手工监测数据逐项填报“有效监测数据（小时值）数量”“监测结果”“超标数据数量”的内容。 7.（正常监测时段）废水污染物排放浓度监测数据统计表：排污单位应结合自动监测和手工监测数据逐项填报“有效监测数据（日均值）数量”“浓度监测结果”“超标数据数量”的内容。 8.（正常监测时段）超标率：“超标率”应与“有组织废气（废水）污染物超标时段小时/日均值报表”内容合理对应。 9.非正常工况/特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表：排污单位应逐项填报“起止时间”“有效监测数据（小时值）数量”“浓度监测结果”“超标数据数量”的内容。 10.监测频次合规：“有效监测数据数量”应与排污许可证规定的监测频次要求合理对应。 11.实际排放量：（1）排污单位应逐项填报“废水污染物实际排放量报表”中“主要排放口”“一般排放口合计”对应的“实际排放量”的内容，重点管理排污单位的主要排放口应按排放口逐个填报。（2）排污单位应逐项填报“废气污染物实际排放量报表”中“有组织废气主要排放口”“其他合计”对应的“实际排放量”的内容，重点管理排污单位的主要排放口应按排放口逐个填报。 12.超标排放信息：排污单位应逐项填报废气（水）污染物超标时段小时（日）均值报表的“超标时段”“排放口”“污染物种类”“实际排放浓度”“超标原因”的内容，其中废气超标时段应逐个小时填报，废水超标时段应逐日填报；且超标排放信息表应和自行监测的超标监测数据统计对应，如有超标的监测数据，则此处应有超标时段污染物排放信息，并核实超标数据数量是否正确填报。 13.附图附件-自行监测布点图：排污单位应上传“自行监测布点图”，且监测点位标注完整，如实反映实际监测点位布设位置。 14.污染物实际排放量计算过程：排污单位应上传“污染物实际排放量计算过程”，完整说明数据来源、计算方法，且实际排放量计算方法应符合技术规范中的要求。（1）依法安装使用污染物自动监测设备的，应按照污染物自动监测数据计算；未安装使用污染物自动监测设备的，应按照手工监测数据或技术规范中要求的计算方法计算。（2）结合排污单位上传的计算过程附件及行业技术规范，判断实际排放量计算过程是否正确（注意手工监测与自动监测的计算公式不同）进行核算，且实际排放量数据应与计算附件相一致。（3）判断实际排放量是否超出许可排放量，按照技术规范的具体要求判断全厂总的实际排放量是否超过全厂总的许可排放量。 |
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